| DFB/23/0471 |
Tepelná energia za 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
9 224,61 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0470 |
Finančný spravodajca ročník 2023 - vyúčtovanie predplatného |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
VUCNET 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
Hlasové služby 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Zverejňovanie rok 2024 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0467 |
Hlasové služby - sekretariát 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,89 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Materiál a ceny pre výhercom - H/AMFO R. Spielman 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
76,37 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
55,02 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
Ochrana objektu 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
215,40 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Ceny pre výhercov reg. kola - H/AMFO R.Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
21,48 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Údržbársky materiál - farba na náter výstavných podstavcov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
31,52 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
Údržbársky materiál - moridlo, tmel, lieh, lak, riedidlo, duvilax |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
122,58 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
Monitoring NetXMS 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 skanzen 20A istič |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
158,58 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,49 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
EE vyúčtovacia 01.01.2024 - 31.01.2024 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
790,15 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Stravovacie poukážky 362 ks - 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 351,82 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
