| DFB/23/0280 |
Projekt:Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4 - propag. veľkoplošná obrazovka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra |
31665888 |
|
79,80 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
Tlač plagátov - výstava Rómsky holokaust |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
29,76 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Oprava kosačky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
52,80 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
Ochrana objektu 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
215,40 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
Hlasové služby sekretariát 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,66 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
VUCNET 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
Hlasové služby 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,12 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
Monitoring NetXMS 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
EE vyúčtovacia 01.08.2023 - 31.08.2023 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Farba na náter šindľových striech skanzen: Karbolineum extra 8kg - 20 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
GSH s.r.o. |
50912577 |
|
1 638,41 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
Systémové práce pri vysporiadaní náhrady mzdy-nepl. skonč. prac. pomeru |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
108,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
Wi-Fi AP Microtik 4 ks , update a konfigurácia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
516,00 € |
28.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, oživ.rem.-občerstv. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
52,50 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
109,67 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
FTP kábel 285 m |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
142,50 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
Optický internet, IP adresa 01.09.2023-30.09.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
Odvoz odpadu 01.04.2023 - 30.09.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
946,66 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
Tepelná energia za 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 852,31 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,67 € |
04.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
