| DFB/22/0097 |
VUCNET 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
Servisné prace za 2. štvrťrok 2022 v zmysle zmluvy -Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
Led svietidlá 4 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
62,66 € |
13.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
Stravovacie poukážky 04/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
51,97 € |
01.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
Stravovacie poukážky 04/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 035,48 € |
01.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
Systémová podpora MAGMA 01.01.2022-31.03.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
Nová verzia MAGMY 2.Q/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
Monitoring NetXMS 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
56,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
Daň z nehnuteľnosti 2022 - 1.splátka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mesto Humenne |
00323021 |
|
1 170,69 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
202,52 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Ochrana objektu 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,40 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
EE Kaštieľ 01.03.2022-31.03.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
786,62 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.03.2022-31.03.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,42 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
EE Garáž 01.04.2022-30.04.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
82,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
EE SKANZEN 01.04.2022-30.04.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
95,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
EE Depozitár 01.04.2022-30.04.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
146,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
EE SKANZEN 01.04.2022-30.04.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
66,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| 51/2022 |
Objednávame si u Vás 3 ks náplni do nástennej lekárničky v predpokladanej cene 63 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Lekáreň Pri kaštieli |
31946267 |
|
63,00 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Objednávka |
| 50/2022 |
Objednávame si u Vás pracovnú obuv, pracovnú blúzku a pracovnú bundu pre upratovačku v predpokladanej cene 50 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
50,00 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Objednávka |
