DFB/23/0428 |
Vypracovanie statického posudku pre objekt kaštieľa po zemetrasení dňa 09.10.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Miroslav Sadloň - stavebný inžinier |
42238862 |
|
300,00 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0427 |
Preskúšanie komína po zemetrasení |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Racional - Viliam Harvan |
10681370 |
|
72,00 € |
04.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0425 |
Tlač plagátov - výstava Mikuláš Rogovský |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
22,56 € |
01.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0434 |
VUCNET 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0433 |
Hlasové služby 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0432 |
Hlasové služby sekretariát 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,38 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0423 |
Úradné meranie spotreby paliva na AUS Octavia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
376,80 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0422 |
Pravidelná ročná revízia hasiacich prístrojov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice |
48121347 |
|
459,00 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0435 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0419 |
Ochrana objektu 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
215,40 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0424 |
Stravné lístky 350 ks - 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 273,86 € |
01.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0429 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
220,89 € |
05.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0409 |
Vianočné stromčeky 8 ks ( živé ) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ľudovít Tkáč |
40010911 |
|
144,00 € |
28.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0416 |
Sokľova lišta a koncovka do PE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MM Door s. r. o. |
52471918 |
|
418,00 € |
29.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0420 |
Monitoring NetXMS 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0417 |
LED vianočné osvetlenie, predlžovacie káble, dig. časovač |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
202,98 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0418 |
Servisná pravidelná prehliadka auta - Škoda Octavia HE357CA |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
93,02 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0414 |
OOPP pre zamestnancov VM v HE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
798,01 € |
29.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
71/2023 |
Rámcová dohoda č. Z202314182_Z |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
Iné |
41 418,90 € |
19.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
28.12.2023 |
doc. RNDr. Mgr. Martin Kundrát, PhD. |
|
Zmluva |
DFB/23/0441 |
Tepelná energia za 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
9 925,98 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |