DFB/22/0394 |
STK, EK a servis auta Škoda Octavia nová |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
598,86 € |
16.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0403 |
Odstránenie závady na elektroinštalácií - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM |
37355716 |
|
96,00 € |
25.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0399 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
44,16 € |
23.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0398 |
Čistenie fasády na budove depozitára s plošinou |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ján Vaško |
44864469 |
|
598,00 € |
16.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0395 |
Odvoz odpadu 01.10.2022-31.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
209,15 € |
16.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0390 |
Vysávač Kärcher WD 6PS |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
NAY,a.s. |
35739487 |
|
219,00 € |
16.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0392 |
Píla pokosova LH1040 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
415,06 € |
16.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0391 |
Vysokotlakový čístič K4 Power Control Car Home |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
233,01 € |
16.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0375 |
Stravovacie poukážky 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 198,90 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0369 |
Znalecký posudok - prístrešok |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Miroslav Dutko REALCONSULT |
40008959 |
|
150,00 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0368 |
Oprava zariadenia EPS - lineárne hlásiče |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
6 325,20 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0387 |
Revízia hasiacich prístr., kontrola hydrantov, tlak.sk. pož. had. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Livonec, spol. s r.o. |
31730671 |
|
153,60 € |
07.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0379 |
Externý disk 4TB USB - dokumentačné odd. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
118,00 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0378 |
Notebook Acer Aspire 5 + MS OFFICE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
953,00 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0377 |
Údržbársky materiál - údržba striech skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
43,80 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0366 |
Ochrana objektu 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
277,78 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0384 |
VUCNET 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0383 |
Hlasové služby 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,35 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0382 |
Hlasové služby 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0385 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,15 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |