| DFB/24/0061 |
EE 01.02.2024 - 29.02.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
756,41 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
EE 01.01.2024 - 31.01.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
790,15 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
RAP služby rok 2024 - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| 24/2024 |
Objednávame si u Vás predrealizačný energetický certifikát pre objekt Vihorlatské múzeum v Humennom budovy depozitáru v predpokladanej cene 1 200,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Eneco s.r.o. |
36468002 |
|
1 200,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0047 |
Energetický certifikát - 2 budovy depozitáru |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Eneco s.r.o. |
36468002 |
|
1 200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| 35/2024 |
Objednávame si u Vás opravu kameroveho systému, 2 ks nefunkčných kamier pri kaštieli v predpokladanej cene 1242,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 242,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
| DFB/24/0106 |
Oprava kamerového systému pri kaštieli - 2 ks nefunkčné kamery |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 242,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0473 |
EE 01.12.2023 - 31.12.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 417,10 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| 22/2024 |
Zmluva o dielo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie |
31998828 |
Iné |
1 940,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
poverená vedením |
Zmluva |
| 8/2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00561 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Iné |
2 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
PhDr. Ivana Strakošová |
zastupkyňa riaditeľa |
Zmluva |
| DFB/24/0041 |
Stravovacie poukážky 337 ks - 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 189,40 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
Stravovacie poukážky 362 ks - 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 351,82 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
eStravenky 369 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 397,30 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Stravovacie poukážky 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 605,33 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| 15/2024 |
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
Kultúra, média, tlač |
3 563,00 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
poverená vedením |
Zmluva |
| 12/2024/FPU |
Objednávame si u Vás zbierkové predmety do umelecko-historickej a prírodovednej expozície. Dermoplastický preparát sviňa divá - samec, daniel škvrnitý - samec, daniel škvrnitý - samica a 10 ks vzoriek koží na drevených podložkách na dotykové spoznávanie v |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár |
47437014 |
|
5 100,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Doc. RNDr. Mgr. Martin Kundrát, PhD. |
|
Objednávka |
| DFB/24/0096 |
Tepelná energia za 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
5 805,52 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
Tepelná energia za 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 685,74 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0471 |
Tepelná energia za 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
9 224,61 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Tepelná energia za 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
12 140,59 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
