| DFB/21/0167 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - ukážky kováčstva |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ČIKO, Ing. Štefan Barančík |
41625951 |
|
150,00 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
Tlačiareň Laser 135W |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
150,00 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
Ohrievač vody, batéria a inštalačný materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
UNIVERS MT s. r. o. |
40122425 |
|
170,80 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 07/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
Výtvarné spektrum 2021 - materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TOMINO, Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
98,34 € |
21.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
62,87 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - materiál na plstenie a tkanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. Oľga Dzurová |
44862547 |
|
60,85 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
Montáž elekt. prívodu bojleru depozitár + materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
188,30 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
Výtvarné spektrum 2021 - materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
64,62 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,69 € |
16.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
Nová verzia MAGMY 3.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
Za EE kaštieľ 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
336,61 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Internet Access Bussines 01.07.2021-31.07.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - tlač propag. materiálov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
99,00 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
PC Lenovo AIO 3 + MS Office 2019 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTERSK, s.r.o. |
45242461 |
|
944,00 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
Tepelná energia za 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 643,04 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
VUCNET 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
Hlasové služby 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,12 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
Hlasové služby 06/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
14.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
Systémová podpora MAGMA na 2. štvrťrok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
