Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0241 Statické posúdenie kaštieľa po zemetrasení Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. František Sitarčík FESPRO 33607028 840,00 € 02.08.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0239 Monitoring NetXMS 07/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 01.08.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0240 estravenky 379 ks - 08/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 462,27 € 01.08.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0238 Ukážky hrnčiarstva-tvorivé dielne Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KOŠIAR o.z. 52306852 150,00 € 31.07.2024 11.09.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0236 Výkon funkcie TPO, BOZP za 07/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 55,02 € 29.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0237 Oprava zásúviek Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 234,00 € 29.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0235 Poskytnutie dreveného kolotoča: 40.výročie skanzenu 7.7.24 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ADAX plus s.r.o. 36720674 200,00 € 24.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0234 Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 5 - spracovanie ovčej vlny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Mgr. Júlia Madziková 46828192 200,00 € 24.07.2024 14.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0233 Oprava a nastavenie siete Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 132,00 € 23.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0232 Tankovanie - PHM do áut, kosačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 80,97 € 22.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
34/2024 Zmluva č. 18072024 o krátkodobom nájme nebytových priestorov Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Petra Ufnárová Nájmy a prenájmy 5 250,00 € 18.07.2024 19.07.2024 18.07.2024 Mgr. Zuzana Koščová riaditeľka múzea Zmluva
DFB/24/0231 Toner 2 ks pre VersaLink Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 146,00 € 18.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
102/2024 Objednávame si u Vás dodanie čítačky k výťahu 2N Access Unit M Bluetooth RFID - 125kHz,13.56 MHz NFC, montáž, pripojenie do LAN siete a nastavenie v predpokladanej cene 1 050,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 1 050,00 € 17.07.2024 23.07.2024 Mgr. Zuzana Koščová Objednávka
100/2024 Objednávame si u Vás tlačiareň Epson WorkForce AL-M320DN v predpokladanej cene 170,00 € vrátane dopravy. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EKO TONER s.r.o. 47689650 170,00 € 17.07.2024 23.07.2024 Mgr. Zuzana Koščová Objednávka
101/2024 Objednávame si u Vás opravu a nastavenie siete v predpokladanej cene 132,00 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 132,00 € 17.07.2024 23.07.2024 Mgr. Zuzana Koščová Objednávka
DFB/24/0229 Optický internet, IP adresa 01.07.2024-31.07.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 17.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0230 Laserová tlačiareň EPSON AL-M320DN Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EKO TONER s.r.o. 47689650 169,25 € 17.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
99/2024 Objednávame si u Vás 2 ks čiernej tonerovej kazety pre VersaLink C7100 v predpokladanej cene 146,00 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ENTER SK, s.r.o. 45242461 146,00 € 15.07.2024 18.07.2024 Mgr. Zuzana Koščová Objednávka
DFB/24/0228 Občerstvenie - 60 porcií pirohov k 40 výročiu skanzena dňa 07.07.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FelixRem s. r. o. 52711064 330,00 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0222 Tepelná energia za 06/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 2 080,29 € 15.07.2024 13.08.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »