| DFB/22/0231 |
Tepelná energia za 06/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 814,62 € |
14.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
Tepelná energia za 05/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 814,62 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
Tepelná energia za 04/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
5 215,88 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Tepelná energia za 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 823,99 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Tepelná energia za 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
8 549,62 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
Tepelná energia za 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
10 272,38 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
Tepelná energia - vyúčtovanie rok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
-861,58 € |
22.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
Technická príprava na streamovanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
798,00 € |
12.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
Tankovanie do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
33,96 € |
20.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
Tankovanie do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
44,43 € |
06.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
51,87 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
56,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
72,86 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
Tankovanie auto, kosačka, píla |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
143,65 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
Tankovanie auto, kosačka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
95,62 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
48,03 € |
04.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
144,15 € |
03.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
73,84 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0360 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
147,15 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18,11 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
