| DFB/22/0295 |
Videokamera Panasonic HC-X1500E 4K |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
1 503,90 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
Magnetky 1300ks + poštovné |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
CAMEDIA, s.r.o. |
46761951 |
|
723,80 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
Projekt:Tvorivé a vzdel. poduj. (Deň trad. remesiel) - propagácia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
20,00 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
Tepelná energia za 08/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 814,62 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
Oprava kamerového systému |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 039,80 € |
09.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
VUCNET 08/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
Hlasové služby 08/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
Hlasové služby 08/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,33 € |
09.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
Projekt: Tvorivé a vzdel. poduj.3-Oživené rem.-podmaľba na sklo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Vladislav Michalko |
52823202 |
|
150,00 € |
07.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
Projekt: Tvorivé a vzdel. poduj.3-Deň trad. rem.-materiál na plstenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. Oľga Dzurová |
44862547 |
|
130,50 € |
06.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
Lektr. činnosť - tvorivá dielňa a ukážky čipky: seniori |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Andrea Kanoczová |
42380049 |
|
60,00 € |
07.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
Projekt: Tvorivé a vzdel. poduj.-Deň trad. rem-materiál na tkanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STOCI s.r.o. |
44418957 |
|
66,80 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
Stravovacie poukážky 09/2022-420 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 308,84 € |
02.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
EE Depozitár 01.09.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
151,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
EE SKANZEN 01.09.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
68,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
EE SKANZEN 01.09.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
55,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
EE Garáž 01.09.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
Ochrana objektu 08/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,50 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
Monitoring NetXMS 08/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
48,69 € |
26.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
