| DFB/22/0280 |
EE SKANZEN 01.09.2022-30.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
55,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
EE SKANZEN 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
55,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
EE SKANZEN 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
68,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0372 |
EE SKANZEN 01.11.2022-30.11.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
55,00 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
EE SKANZEN 01.11.2022-30.11.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
68,00 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0413 |
EE SKANZEN 01.12.2022-31.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
68,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
EE SKANZEN 01.12.2022-31.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
55,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Elektrický požiarny systém - suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
3 552,00 € |
22.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Elektromontážne práce - depozitár, odstránenie závad po revízii |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
1 485,00 € |
17.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0458 |
Externé riadenie projektu a VO pre projekt |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
Externý disk 4TB USB - dokumentačné odd. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
118,00 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
Farba na náter šindľových striech skanzen: Karbolineum extra 8kg - 20 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DTCH Slovakia s.r.o. |
46561048 |
|
1 552,14 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
Finančný spravodajca 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
12,05 € |
13.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0389 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
Fólia PET za radiátor Al 0,7m - 20 m |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
26,82 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
Funkcia predsedu poroty- reg. súť. H/AMFO Roberta Spielmanna 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kočan Robert |
46858296 |
|
80,00 € |
17.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
Germicídny žiarič - 2 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
765,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
H/AMFO- Ceny pre výhercov regionálnej súťaže H/AMFO Roberta Spielmanna 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Luma-Press, s.r.o. |
36508357 |
|
92,46 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
Hav. pois. mot. voz. GAZELLA HE823AX - Auto PLUS 28.09.2022-28.09.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
54,43 € |
22.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
Hav. pois. mot. voz.Octavia HE968AR - Auto PLUS 28.09.2022-28.09.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
54,43 € |
22.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
