| DFB/22/0118 |
Monitoring NetXMS 04/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
29.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
Monitoring NetXMS 05/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.05.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
Monitoring NetXMS 06/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
Monitoring NetXMS 07/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
29.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
Monitoring NetXMS 08/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
Monitoring NetXMS 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0365 |
Monitoring NetXMS 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0412 |
Monitoring NetXMS 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0470 |
Monitoring NetXMS 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0427 |
Nákup OOPP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
1 387,02 € |
08.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
Náplne do lekárničiek - 3 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Lekáreň Pri kaštieli |
31946267 |
|
63,00 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Nastavenie počítačových sietí |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
195,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
Notebook Acer Aspire 5 + MS OFFICE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
953,00 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
Nová verzia MAGMY 1.Q/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
Nová verzia MAGMY 2.Q/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
Nová verzia MAGMY 3.Q/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
Nová verzia MAGMY 4.Q/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
Nožnice FISKARS POWERGEAR pákové |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SCHIPRO SKs. r. o. |
36426989 |
|
66,20 € |
23.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0454 |
Občerstvenie k otvoreniu výstavy - Do nového roka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
58,50 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
Občerstvenie na vernisáž Svadobné... |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
80,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
