DFB/22/0444 |
Vystúpenie FS Chemlon k otvoreniu výstavy: Do nového roka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórny súbor Chemlon Humenné |
35519258 |
|
350,00 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0439 |
PVC dosky formát 59,5x84x0,5 cm - 30 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
354,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0443 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,90 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0437 |
Rezivo na oplotenie do skanzenu objektov - 3m3 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Čurha |
41726502 |
|
1 296,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0449 |
Predplatné odborných časopisov 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
92,70 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0441 |
Tlač plagátov A1 - 9 ks Do nového roka a Vianoce v múzeu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
99,00 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0436 |
Tepelná energia za 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
11 188,86 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0435 |
Derazitačné práce, dezinsekcia: zbierkové predmety- depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
900,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0430 |
Právne služby za mesiac november 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
486,05 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0428 |
Tieniace fólie na auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
110,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0427 |
Nákup OOPP |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
1 387,02 € |
08.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0434 |
VUCNET 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0433 |
Hlasové služby 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0432 |
Hlasové služby 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,19 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0438 |
Germicídny žiarič - 2 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
765,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0431 |
Poistenie áut - zákonné poistenie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
420,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0416 |
Stravovacie poukážky 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 709,64 € |
01.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0417 |
Datalogger - bezdrôtový záznamník teploty a vlhkosti |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
339,60 € |
02.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0412 |
Monitoring NetXMS 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0423 |
Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
104,83 € |
06.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |