| DFB/21/0356 |
Hlasové služby 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,45 € |
10.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
Hlasové služby 1/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,13 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
Hlasové služby 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,53 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
VUCNET 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
Hlasové služby 2/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
Hlasové služby 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,26 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
VUCNET 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
Hlasové služby 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Hlasové služby 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,82 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
VUCNET 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
Hlasové služby 04/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,12 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
VUCNET 04/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
Hlasové služby 04/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| 58/2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 140,48 € |
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
02.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
riaditeľ múzea |
Zmluva |
| DFB/22/0343 |
VUCNET 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
Hlasové služby 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
Hlasové služby 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,43 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0384 |
VUCNET 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
Hlasové služby 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,35 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
| DFB/22/0382 |
Hlasové služby 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
