| 0009/21 |
Fakturácia softvéru - nová verzia Magma HCM - 1.štvrťrok 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0010/21 |
Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
13.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0001/21 |
za stravné lístky - dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 459,81 € |
07.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0002/21 |
poplatky za služby mobilnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,41 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0008/21 |
poplatky za služby pewvnej siete - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0007/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,32 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0006/21 |
poplatky za telekomunikačné služby+ internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0005/21 |
poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.12.-31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,73 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0004/21 |
poplatky za služby pevnej siete - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0003/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
odborný pracovník |
Faktúra |
| 0024/21 |
aktualizácia podstránok na obdobie kalendárneho roka 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0021/21 |
Náklady na opravu elektroinštalácie 2 ks akumulačných pecí v vestibule Kraj. múzea v Prešove |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
119,46 € |
20.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0023/21 |
Náklady na dodávku zemného plynu za odb.miesto kaštieľ HnT Zámocká 160 za obdobie od 1.1.2021 do 31.1.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0022/21 |
Vyúčtovacia faktúra - náklady na dodávku zemného plynu kaštieľ HnT za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 170,55 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0020/21 |
vyúčtovacia faktúra - náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto HnT Zámocká 160, za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
41,45 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0019/21 |
Vyúčtovacia faktúra - náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Kumšt , za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
81,23 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0018/21 |
RAP modul Zverejňovanie na rok 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0017/21 |
Softvér SPIN servisné práce za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0016/21 |
SPIN softvér - RAP za rok 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0015/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
450,11 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0014/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce n Topĺou, Zámocká 151 za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
91,42 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0013/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
601,56 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0012/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 121,70 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0011/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 736,77 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0044/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,02 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0043/21 |
poplatky za služby pevnej siete - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0042/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2021 - Hlavná 90, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
802,82 € |
12.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0041/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2021 - Hlavná 86, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 231,51 € |
12.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0040/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2021 - Hlavná 86, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
2 139,83 € |
12.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0029/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-28.2.2021 - Zámocká 160 H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
180,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
