Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0009/21 Fakturácia softvéru - nová verzia Magma HCM - 1.štvrťrok 2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 25,49 € 12.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0010/21 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 13.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0001/21 za stravné lístky - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 459,81 € 07.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0002/21 poplatky za služby mobilnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 27,41 € 08.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0008/21 poplatky za služby pewvnej siete - VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0007/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,32 € 11.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0006/21 poplatky za telekomunikačné služby+ internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,00 € 08.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0005/21 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.12.-31.12.2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,73 € 08.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0004/21 poplatky za služby pevnej siete - VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0003/21 poplatky za telekomunikačné služby - internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 08.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0024/21 aktualizácia podstránok na obdobie kalendárneho roka 2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Milan Šoka 33861129 120,00 € 13.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0021/21 Náklady na opravu elektroinštalácie 2 ks akumulačných pecí v vestibule Kraj. múzea v Prešove Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Zelinka Jozef 34347798 119,46 € 20.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0023/21 Náklady na dodávku zemného plynu za odb.miesto kaštieľ HnT Zámocká 160 za obdobie od 1.1.2021 do 31.1.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 026,00 € 18.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0022/21 Vyúčtovacia faktúra - náklady na dodávku zemného plynu kaštieľ HnT za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 170,55 € 18.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0020/21 vyúčtovacia faktúra - náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto HnT Zámocká 160, za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 41,45 € 18.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0019/21 Vyúčtovacia faktúra - náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Kumšt , za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 81,23 € 18.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0018/21 RAP modul Zverejňovanie na rok 2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 26,88 € 15.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0017/21 Softvér SPIN servisné práce za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 15.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0016/21 SPIN softvér - RAP za rok 2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 15.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0015/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 450,11 € 15.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0014/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce n Topĺou, Zámocká 151 za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 91,42 € 15.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0013/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 601,56 € 15.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0012/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 1 121,70 € 15.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0011/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 1 736,77 € 15.01.2021 04.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra