| 0345/22 |
ubytovanie učinkujúcich dňa 2.9.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
TIME INN, s. r. o. |
52371697 |
|
198,30 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0374/22 |
oprava SMV CITROEN JUMPY PO419FY + prezutie 2 ks pneumatík |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
593,40 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0349/22 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0348/22 |
internetové pripojenie - individuálny program |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ITcity s.r.o. |
45849480 |
|
204,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0354/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.11.-30.11.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0353/22 |
za stravné lístky v počte 540 ks - dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
3 238,38 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0356/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Hanušovce n/T. Zámocka ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
63,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0355/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Prešov - Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
53,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0352/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Hanušovce n/T. Zámocka ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
2,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0351/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Prešov - Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0372/22 |
servisné zásahy na systémoch EZS a CCTV |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
60,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0371/22 |
servisná práce na EZS a CCTV |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
224,56 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0358/22 |
poplatky za mobilné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,38 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0368/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2022 - Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
804,29 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0367/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2022 - H n/T. Zámocká ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
597,37 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0366/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2022 - KM PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
479,05 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0365/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2022 - KM PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
165,43 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0364/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2022 - H n/T. Zámocká ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
36,78 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0370/22 |
poplatky za VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0369/22 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,88 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0362/22 |
poplatky za mobilné služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,93 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0361/22 |
poplatky za internet +služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,46 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0360/22 |
poplatky za VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0359/22 |
poplatky za internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0384/22 |
prehliadka a revízia plynových zariadení v objekte Veľký Kaštieľ H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA |
35343338 |
|
494,00 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0363/22 |
grafický návrh a spracovanie grafiky pre panelovú výstavu " Pod krídlami eucharistie" |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Katarína Pivovarníková |
44968051 |
|
161,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0357/22 |
pravidelná revízia EZS - objekt KM-Depozit, Sigord |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
TRANS - MONT, s.r.o. |
31681115 |
|
120,00 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0385/22 |
laty 60x40x5m - 28 ks + laty 60x40x6m - 5 ks + nakladanie reziva |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovpil. sk. s.r.o. |
46432451 |
|
234,90 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0386/22 |
revízia bleskozvodu na objekte - Sigord |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
96,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0347/22 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
99,00 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
