| 0246/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.7.-31.7.2022 - Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
161,81 € |
08.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0363/22 |
grafický návrh a spracovanie grafiky pre panelovú výstavu " Pod krídlami eucharistie" |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Katarína Pivovarníková |
44968051 |
|
161,00 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0261/22 |
nálepky wandercards |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Miroslav Modla - Agentúra Mimosa production |
33092486 |
|
160,00 € |
15.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0340/22 |
kontrola HP, kontrolný a časový štítok,vypracovanie potvrdenia o vykonaní kontroly |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
155,04 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0062/22 |
rámovanie a zasklievanie 4 prírodovedných posterov + dvoch vývesných písomných informácií |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
152,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0115/22 |
právne zastupovanie pri vymáhaní pohľadávky |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JUDr. Lukáš Kišeľák advokát |
42083591 |
|
151,39 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0180/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2022, Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
150,80 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0433/22 |
kancelárske potreby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
APL plus, s.r.o |
36492604 |
|
149,97 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0234/22 |
Reprezentačné výdavky - obložená žemľa na podujatie " Leto s Rákocim" |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Taťána Bandurčinová |
42340284 |
|
149,00 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0214/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2022 - Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
145,92 € |
05.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0446/22 |
farebné tonery |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
145,60 € |
22.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0435/22 |
prevoz ZP na výstavu " Nevrátené" na trase Múzeum Prešov - Múzeum Humenné a späť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. |
47402997 |
|
144,00 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0444/22 |
demontáž a odprogramovanie prvkov EZS v objekte Kaštieľ H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
138,61 € |
21.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0317/22 |
Toner - Xerox VersalLink C7020/C7025 + comatibilný toner cartridge Camea-Samsung MLT |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
135,56 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0091/22 |
systémová podpora MAGMA za obdobie od 1.1.-31.3.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0207/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 1.4.-30.6.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0324/22 |
systémová podpora MAGMA HC za obdobie od 1.7.-30.9.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0424/22 |
systémová podpora MAGMA za obdobie od 1.10.-31.12.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0334/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2022 - Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
132,11 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0087/22 |
vyúčtovanie spotreby vody a stočného za obdobie od 7.9.2021-28.2.2022 - H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. vodarenska spol |
36570460 |
|
130,96 € |
17.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0262/22 |
materiál na údržbu a opravu Kaštieľa v H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
127,95 € |
15.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0058/22 |
montáž svietidiel + doprava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Miroslava Prokopová |
47975458 |
|
122,40 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0183/22 |
kotrola a oprava HP a hydrantov - KM PO + Sigord |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
František Bochňák |
31289487 |
|
120,70 € |
16.06.2022 |
|
|
05.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0357/22 |
pravidelná revízia EZS - objekt KM-Depozit, Sigord |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
TRANS - MONT, s.r.o. |
31681115 |
|
120,00 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0011/22 |
Aktualizácia podstránok múzea na stránke www.muzeum.sk na obdobie kalendárneho roka 2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0042/22 |
právne služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
120,00 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| IB/008/22-0309 |
tlač roll-upu s informáciami propagujúcimi mikroprojekt č.-INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
120,00 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| IB/007/22-0309 |
tlač a dodanie 2 ks roll up o rozmere 85x200 cm pre p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
120,00 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0387/22 |
vianočná jedľa 150-200 zelená ( 5 ks) |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mountfield SK s.r.o. |
36377147 |
|
117,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0272/22 |
slamenná terčovnica, luk, tulec ,šípy + doprava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DANDY spol. s r.o. |
46888349 |
|
109,70 € |
21.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
