0059/22 |
nová verzia Magmy na obdobie od 1.1.-31.3.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0060/22 |
tonery + výmena |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Netweco, s.r.o. |
51247208 |
|
169,94 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0061/22 |
toner Konica Minolta TN216Y - yellow |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
89,59 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0062/22 |
rámovanie a zasklievanie 4 prírodovedných posterov + dvoch vývesných písomných informácií |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
152,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0064/22 |
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slov. narodne muzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0063/22 |
ošetrovanie a konzervovanie predmetov kultúrnej hodnoty |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Martin Petrinec |
50572687 |
|
810,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0067/22 |
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0071/22 |
za stravné lístky + dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 848,57 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0066/22 |
odborné ošetrenie zbierkového predmetu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Milan Kovaľ - ANTIK ART |
35279061 |
|
600,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0070/22 |
za dodávku el.energie na obdobie 3/2022 , PO Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
52,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0069/22 |
za dodávku el.energie na obdobie 3/2022 - Zámocká ul. Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0065/22 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
99,00 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/001/22-0309 |
zdigitalizovanie vybraných výstav,exp. a ZP v Múzeu Okregowem v Rzeszowie-p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
5 900,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0068/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.3.-31.3.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/002/22-0309 |
dizajnové otočné kreslo Vavien 30 ks pre proj. č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
3 750,00 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0077/22 |
tonery Samsung CLTM4092S magenta + cyan |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
40,00 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0076/22 |
poplatky za služby mobilnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,20 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0075/22 |
poplatky za internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0074/22 |
poplatky za VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0073/22 |
poplatky za služby pevnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,46 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0072/22 |
poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,25 € |
08.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0082/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.2.-28.2.2022, Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
27,28 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0081/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.2.-28.2.2022, Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
429,28 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0080/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.2.-28.2.2022, Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
3 085,87 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0079/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie o d1.2.-28.2.2022, Hlavná 86 PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 393,32 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0078/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.2.-28.2.2022, Hlavná 86 PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
861,77 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0084/22 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,85 € |
14.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0083/22 |
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0087/22 |
vyúčtovanie spotreby vody a stočného za obdobie od 7.9.2021-28.2.2022 - H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. vodarenska spol |
36570460 |
|
130,96 € |
17.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0085/22 |
oprava SMV EVČ PO-010 BI + STK |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MANEX CAR, s. r. o. |
44487479 |
|
671,65 € |
25.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |