| 0054/21 |
Nákup 2 ks poštových schránok pre OJ KM Prešov a OJ kaštieľ Hanušovce nT -na podnety pre etického komisára |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALZA sk s.r.o. |
36562939 |
|
32,75 € |
02.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0379/21 |
Nákup 2 ks tonerov do tlačiarní KM PO ekon. odd a OJ Kaštieľ Hanušovce n T hosp.odd. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AXDATA s.r.o. |
36508411 |
|
88,96 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0055/21 |
Nákup 4 ks čítačiek OP a 1 ks externý disk |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALZA sk s.r.o. |
36562939 |
|
115,83 € |
02.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0062/21 |
Nákup 500 ks respirátorov FFP2 s certifikátom |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
225,00 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0060/21 |
Nákup a výmena odpadovej nádoby pre tlačiareň VersaLink KM PO sekretariát |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Netweco, s.r.o. |
51247208 |
|
82,51 € |
05.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0168/21 |
nákup čistiacich prostriedkov - H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
98,25 € |
01.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0106/21 |
Nákup dezinfenkčných prostriedkov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PRELIKA, a.s. Prešov |
36467782 |
|
169,00 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0112/21 |
Nákup koberca NEW ORLEANS 8 m v jednotkovej cene 15,60€/m. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
INTERIER INVEST,s.r.o.prevádzka Levočská 38,Prešov |
36190381 |
|
124,80 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0092/21 |
Nákup krovinorezu pre kaštieľ Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt |
43165966 |
|
599,00 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0378/21 |
Nákup materiálu na Kúpeľňu v rámci účelovej dotácie na vytvorenie miestnosti 1.kontaktu v OJ Kaštieľ Hanušovce nT |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
147,60 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0376/21 |
Nákup materiálu na maľovanie podľa výberu OJ Kaštieľ Hanušovce nT |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
INKOL, s.r.o. |
47480238 |
|
237,13 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0377/21 |
Nákup materiálu na údržbu OJ Kaštieľ Hanušovce n Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
130,63 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/21 |
Nákup materiálu na výspravku stien a maľovanie chodby prírodovednej expozície OJ kaštieľ Hanušovce n Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
INKOL, s.r.o. |
47480238 |
|
37,20 € |
26.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0113/21 |
Nákup ozónového generátora do kaštieľa Hanušovce nT |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
344,68 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0104/21 |
Nákup skladaných máp v počte 118 ks Slanské vrchy - Veľká Domaša |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
545,16 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 540 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 04/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 554,42 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0048/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 560 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 02/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 649,02 € |
25.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0110/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 580 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 05/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 743,63 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0053/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 600 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 03/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 838,24 € |
02.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0267/21 |
návrh a grafická príprava pozvánok, plagátov pre proj. č. MK-4278/2021-451 - spolufinancovanie |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Katarína Pivovarníková |
44968051 |
|
175,00 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0307/21 |
neúradný preklad zo slovenského do anglického jazyka - spoluf. proj. č.21-521-01664 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
TARGET Rebrick, s.r.o. |
50005618 |
|
169,00 € |
19.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0177/21 |
nové verzie MAGMA HCM na obdobie od 1.7.-30.9.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0308/21 |
nové verzie MAGMA HCM za odobie od 1.10.-31.12.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0384/21 |
odborná prehliadka a revízia plyn. zari. v objekte Veľký Kaštieľ - H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA |
35343338 |
|
654,00 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0270/21 |
odborná prehliadka technických zariadení, plynových, tlakových - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
NIKO - TLAK SERVIS |
32483201 |
|
600,00 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0126/21 |
odstraňovač hrdze + doprava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Trefný - IPOS |
36977411 |
|
69,08 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0243/21 |
oprava a revízia bleskozvodu - KM v PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
850,00 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0195/21 |
oprava CITROEN JUMPY evč. PO416FY |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Soffy Motors |
36444219 |
|
320,00 € |
28.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0122/21 |
oprava elektroinštalácie - svetelného obvodu, chodba v Prešove na ul. Hlavná |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
62,24 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0205/21 |
oprava SMV - výmena tlakového snímača pneumatík + 2 ks celoročných pneumatik+ materiál - CITROEN JUMPY |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Soffy Motors |
36444219 |
|
345,20 € |
04.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
