Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0273/21 respirator FFP - pre zamestnancov KM Krajské múzeum v Prešove 37781278 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 140,00 € 21.09.2021 04.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0274/21 tlač a formatovanie výstavných panelov k výstave" História zápalky" Krajské múzeum v Prešove 37781278 ADIN s.r.o. 36490121 430,56 € 23.09.2021 30.09.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0275/21 raznica na mince pre proj. č.MK-4278/2021-451 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Tomáš Sloboda - KOVORYTECTVO 37763423 240,00 € 27.09.2021 30.09.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0276/21 drevené uhlie pre proj. č. MK-4278/2021-451 Krajské múzeum v Prešove 37781278 KOVTEX, s.r.o. 36481891 23,60 € 27.09.2021 30.09.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0277/21 palivové drevo pre proj. č. MK -4278/2021-451 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Dušan Čorba 30631912 125,47 € 28.09.2021 05.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0278/21 preprava na trase Prešov-Stropkov-Prešov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA 37712144 85,00 € 28.09.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0279/21 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Krajské múzeum v Prešove 37781278 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 44,40 € 04.10.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0280/21 za stravné lístky - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 698,65 € 04.10.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0281/21 poplatky za služby mobilnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,10 € 04.10.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0282/21 dodávka plynu na obdobie od 1.10.-31.102021 - Zámocká 160/5 - Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 04.10.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0283/21 pravidelná ročná kontrola EPS Krajské múzeum v Prešove 37781278 firmaELPOS s.r.o. 51268884 197,00 € 05.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0284/21 oprava SMV ŠKODA FABIA PO-056 FZ Krajské múzeum v Prešove 37781278 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 162,50 € 05.10.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0285/21 materiál na údržbu Kaštieľa v Hanušovciahc nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 KOVTEX, s.r.o. 36481891 137,48 € 05.10.2021 26.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0286/21 poplatky za VBA prístu Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0287/21 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,93 € 11.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0288/21 poplatky za služby pevnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,51 € 08.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0289/21 poplatky za služby pevnej siete - Internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 08.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0290/21 poplatky za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,26 € 08.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0291/21 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0292/21 právne služby - právne poradenstvo Krajské múzeum v Prešove 37781278 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 660,00 € 08.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0293/21 systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 1.7.-30.9.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 135,29 € 11.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0294/21 za dodávku el.energie na 10/2021- Prešov Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 52,00 € 11.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0295/21 za dodávku el.energia na 10/2021 - Hanušovce n/T. Zámocka ul. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 54,00 € 11.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0296/21 dovoz a dynamická prezentácia historickej poľnej kuchyne" Manévre v roku 1911 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Prešovský klub vojenskej histórie 42239028 300,00 € 11.10.2021 16.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0297/21 servisné práce iSPIN za obdobie od 1.10.-31.12.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0298/21 vyúčtovanie ele.energie za obdobie od 1.1.-30.9.2021 - PO, Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 -5,66 € 11.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0299/21 za odber el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2021, Hlavná 86, Prešov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 361,84 € 13.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0300/21 za odber el.energie za aobdobie od 1.9.-30.9.2021 - Po, Hlavná 90 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 138,30 € 13.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0301/21 za odber el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2021, Zámocká 160, Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 444,97 € 13.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0302/21 za odber el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2021, Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 221,69 € 13.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »