Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0210/21 za dodávku el.energie na obdobie od 1.8.-31.8.2021 - Ku Kumštu 55, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 65,00 € 06.08.2021 27.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0206/21 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 06.08.2021 28.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0205/21 oprava SMV - výmena tlakového snímača pneumatík + 2 ks celoročných pneumatik+ materiál - CITROEN JUMPY Krajské múzeum v Prešove 37781278 Soffy Motors 36444219 345,20 € 04.08.2021 27.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0203/21 za dodávku zemného plynu na obedobie od 1.8.-31.8.2021 - H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 04.08.2021 27.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0204/21 drevené pohľadnice, magnetky Krajské múzeum v Prešove 37781278 Toman a Toman 65887654 430,00 € 04.08.2021 27.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0202/21 za stravné lístky - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 998,50 € 03.08.2021 27.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0201/21 poplatky zaa mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 31,88 € 03.08.2021 27.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0198/21 turistické známky - Kaštieľ H n/T. + Rákociho palác + poštovné Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing.Ernest Rusnák 34804889 210,24 € 02.08.2021 27.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0199/21 telefónna ústredňa KX-N5500 6 vonk, 16 vnútorných liniek Krajské múzeum v Prešove 37781278 ELT s.r.o. 36503797 1 504,80 € 02.08.2021 28.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0197/21 výmena a reinštalácia okenných tabúľ Krajské múzeum v Prešove 37781278 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 934,93 € 02.08.2021 31.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0196/21 grafické návrhy a vypracovanie výstupných podkladov pre veľkoformátové tlače pre panelovú výstavu Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 165,00 € 28.07.2021 06.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0195/21 oprava CITROEN JUMPY evč. PO416FY Krajské múzeum v Prešove 37781278 Soffy Motors 36444219 320,00 € 28.07.2021 06.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0193/21 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 16.07.2021 31.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0192/21 toner + výmena + inštalácia Antivir softvér Krajské múzeum v Prešove 37781278 Netweco, s.r.o. 51247208 140,20 € 15.07.2021 06.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0185/21 materiál na opravu kúpelne - Kaštieľ H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 INKOL, s.r.o. 47480238 192,02 € 13.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0191/21 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,55 € 13.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0190/21 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021 - Zámocká 151 H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 23,51 € 13.07.2021 31.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0189/21 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021 - Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 162,78 € 13.07.2021 31.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0188/21 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021, Hlavná 90, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 144,28 € 13.07.2021 31.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0187/21 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021 - Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 291,56 € 13.07.2021 31.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0186/21 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021 - Zámocká 160 H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 372,44 € 13.07.2021 31.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0183/21 poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0182/21 poplatky za telekomunikačné služby - služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,32 € 12.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0184/21 ramovanie umeleckého diela -5 obrazov zo zbierok KM Krajské múzeum v Prešove 37781278 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 265,00 € 12.07.2021 31.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0194/21 materiál na údržbu - H n/T. + vybavenie kuchynka Krajské múzeum v Prešove 37781278 KOVTEX, s.r.o. 36481891 126,73 € 12.07.2021 04.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0177/21 nové verzie MAGMA HCM na obdobie od 1.7.-30.9.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 25,49 € 09.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0176/21 systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 1.4.-30.6.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 135,29 € 09.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0181/21 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,39 € 09.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0180/21 poplatky za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,92 € 09.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0179/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 27.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »