Faktúra č. 0541/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0541/24
Popis fakturovaného plnenia: revízia elektroinštalácie el. zariadení (spotrebičov),Kaštieľ + Dom Správcu H n/T.
Dátum doručenia: 23.12.2024
Celková hodnota: 484,80 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 156/2024
Dátum zverejnenia: 31.12.2024
Poznámka: