Faktúra č. 0416/25
Obstarávateľ
- Názov: Krajské múzeum v Prešove
- IČO: 37781278
Zmluvný partner
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0416/25
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier + čistiace potreby - KM v PO
- Dátum doručenia: 26.09.2025
- Celková hodnota: 188,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/25
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/25 | Objednávame u Vás - 50 ks Katrin utierky na ruky v sume 2,58/KS - 36 ks Katrin toaletný papier v sume 0,98 EUR/ks - 10 ks osviežovač spray Brait v sume 2,40 EUR/ks. Objednávka celkom 188,28 EUR. | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 0,00 € | 23.09.2025 | 23.09.2025 | Objednávka |