Faktúra č. 0354/19

Obstarávateľ
  • Názov: Krajské múzeum v Prešove
  • IČO: 37781278
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0354/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady na el. energiu - odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 188,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100280157
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť