Obstarávateľ
- Názov: Krajské múzeum v Prešove
- IČO: 37781278
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0337/19
- Popis fakturovaného plnenia: Náklady na vodné a stočné, miesto odberu KM Prešov za obdobie od 17.8.2019 do 31.10.2019
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 554,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2000010441
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť