Faktúra č. 0212/20

Obstarávateľ
  • Názov: Krajské múzeum v Prešove
  • IČO: 37781278
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0212/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup 300 ks jednorázových rúšok COVID 19 v sume 0,39€/ks
  • Dátum doručenia: 29.07.2020
  • Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 058/20
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
058/20 Objednávame u Vás - 300 ks jednorázových ochranných rúšok - COVID -19 v sume 0,39 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 0,00 € 29.07.2020 30.07.2020 Objednávka
Tlačiť