Faktúra č. 0119/22

Obstarávateľ
  • Názov: Krajské múzeum v Prešove
  • IČO: 37781278
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0119/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na maľovanie a opravu výsuvného požiarnického rebríka
  • Dátum doručenia: 28.04.2022
  • Celková hodnota: 227,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/22
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/22 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás materiál na maľovanie a opravu výsuvného požiarnického rebríka v celkovej sume 227,88 EUR. Krajské múzeum v Prešove 37781278 RENOJAVA s.r.o. 31727077 0,00 € 27.04.2022 27.04.2022 Objednávka
Tlačiť