Faktúra č. 0118/22
Obstarávateľ
- Názov: Krajské múzeum v Prešove
- IČO: 37781278
Zmluvný partner
- Názov: K - mont s.r.o.
- IČO: 36450383
- Adresa: Vranovska 12, 08006 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0118/22
- Popis fakturovaného plnenia: oprava brány + doprava - vstup do areálku KM v PO
- Dátum doručenia: 25.04.2022
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/22
- Dátum zverejnenia: 01.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/22 | Objednávame u Vás žltý toner Xerox 106 R03746 v celkovej sume 79,15 EUR. Úhrada konečnej faktúry. | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 0,00 € | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka |