Faktúra č. 0009/22

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0009/22
Popis fakturovaného plnenia: Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.11.202 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov Kaštieľ Hanušovce n Topľou
Dátum doručenia: 07.01.2022
Celková hodnota: 61,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Poznámka: