Faktúra č. 0006/22

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0006/22
Popis fakturovaného plnenia: Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86
Dátum doručenia: 07.01.2022
Celková hodnota: 593,05 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.02.2022
Poznámka: