Faktúra č. 0001/22

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0001/22
Popis fakturovaného plnenia: Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86
Dátum doručenia: 07.01.2022
Celková hodnota: 1 058,83 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.02.2022
Poznámka: