| 124/21 |
Objednávame u Vás
- 2 náhradné balenie (20 ks) AntiVir mentol dezinfekčný prostriedok liehový 70% v
v sume 6 EUR/ks s DPH.Celková suma objednávky 120 EUR. Úhrada konečnej faktúry.
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PRELIKA, a.s. Prešov |
36467782 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 125/21 |
Objednávame u Vás hygienické potreby a čistiace prostriedky podľa výberu pre KM v Prešove a OZ Kaštieľ Hanušovce nad Topľou do sumy 700 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 126/21 |
Objednávame u Vás prevoz predmetov na výstavu " Utajené Vianoce" na trase Prešov -Záhradné a späť v celkovej sume 36 EUR.
Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
37712144 |
|
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 127/21 |
Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás
- 10 ks prípravku na odstraňovanie hrdze NO RUST 750 ml v sume 15,29 EUR/ks + 6,50 EUR doprava. Úhrada konečnej faktúry.
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Trefný - IPOS |
36977411 |
|
0,00 € |
29.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 128/21 |
Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás 100 ks antigénových testov VivaDiag Antigen v sume 2,49 EUR/ks + dobierka v sume 1,87 EUR. Objednávka celkom 250,87 EUR. Úhrada dobierky. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Medi7distribuce, s.r.o. |
06519393 |
|
0,00 € |
29.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DODATOK č.2 k Zmluve o pripojení kategória -MIMO DOMÁCNOSŤ -odber plynu do 60 tis. m3/rok |
DODATOK č.2 k Zmluve o pripojení č. zmluvy o pripojení 8003041219 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 123/21 |
Objednávame u Vás prevoz darovaných predmetov na trase Ľubotice - Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86 v sume 20 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
37712144 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0331/21 |
za spracovanie grafického nátlačku do publikácie ČESKOSLOVENSKO - CESTOVNÝ INFORMÁTOR 2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
350,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0324/21 |
poplatky za mobilné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,73 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0323/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021, Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
24,13 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0322/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie o d1.10.-31.10.2021, Hlavná 86 PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
251,92 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0330/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,20 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0329/21 |
poplatky za služby pevnej siete - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0328/21 |
poplatky za internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0327/21 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,04 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0326/21 |
služby pevnej siete - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0325/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,34 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0321/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021 - Zámocká , H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
359,35 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0320/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021, PO Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
457,58 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0319/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021 - PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
804,50 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
