| 0122/22 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| IB/008/22-0309 |
tlač roll-upu s informáciami propagujúcimi mikroprojekt č.-INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
120,00 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| IB/007/22-0309 |
tlač a dodanie 2 ks roll up o rozmere 85x200 cm pre p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
120,00 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0121/22 |
toner - xerox VersalkLink C7020/C7025 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
79,15 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| IB/002/22-0310 |
Dobropis k FA č. 1422 -p.č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ADIN s.r.o. |
36490121 |
|
-2,40 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| IB/011/22-0309 |
večera s delágtmi poľského partnera - p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Fusion PUB s.r.o. |
53122666 |
|
345,00 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| IB/010/22-0309 |
Občerstvenie počas slávnostného otvorenia interaktívneho cezhran. e-produktu formou cateringu-INT/EK/PO/1/IV/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Good Times agency s.r.o |
54518211 |
|
993,00 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| IB/009/22-0309 |
doprava predstaviteľov poľského partnerského múzea z Rzeszowa do Prešova a späť-p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Xaex, s.r.o. |
47329700 |
|
365,00 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| IB/006/22-0309 |
tlač letákov v PO (PL+ ENG)+letákov Múzea Okregoweho w Rzeszowe v SK+ENG-p.č.INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
GRAFOTLAČ Prešov, s.r.o. |
36514501 |
|
207,60 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0128/22 |
za stravné lístky v počte 552 ks/4,80/ks - dohodnutáá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 758,62 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0136/22 |
poplatky za služby mobilnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,65 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0143/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
2 244,54 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0142/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
514,20 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0141/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
26,64 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0140/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
488,26 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0139/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
902,94 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0138/22 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,78 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0137/22 |
poplatky za VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0135/22 |
poplatky za internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0134/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,01 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
