| 022/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odstraňovač a hrdze
- 2 ks x 5 kg DECAVIL F - 25,80EUR/ks bez DPH
+ dopravné 5,97 EUR/bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Trefný - IPOS |
36977411 |
|
0,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0092/21 |
Nákup krovinorezu pre kaštieľ Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt |
43165966 |
|
599,00 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0099/21 |
Náklady na servisné práce ekon.softvér SPIN za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0091/21 |
Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,58 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0085/21 |
Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0097/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
25,60 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0082/21 |
Náklady na systémovú podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0080/21 |
Náklady na bezpečnostnotechnickú službu a službu technika PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0083/21 |
Nákladyna odber plynu odberné miesto OJ Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 540 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 04/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 554,42 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0090/21 |
Náklady na VBA prístup kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0088/21 |
Náklady na mobilné siete za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,53 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0087/21 |
Náklady na internetové pripojenie za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0086/21 |
Náklady na tel.poplatky |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,65 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0084/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0081/21 |
Náklady na telefónne poplatky Orangemobilné telefóny za obdobie od 27.3.2021 do 26.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,22 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 54/2021 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov uzatvorená v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o chrane údajov (GDPR) a §34 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zmluva) |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Haspo.sk s.r.o. |
51267918 |
Iné |
0,00 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 51/2021 |
Zmluva o spolupráci |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DeafStudio o.z. |
42086051 |
Iné |
0,00 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 59/2021 |
Zmluva o prenájme priestorov č. 59/2021 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpísov a zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
OZ ĎUSI BAND |
52340104 |
Kultúra, média, tlač |
1,00 € |
27.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 029/21 |
Objednávame
- 8 m koberec zn. NEW ORLEANS + 236/R CV 05866 v sume 15,60/m. Celková suma objednávky 124,80 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
INTERIER INVEST,s.r.o.prevádzka Levočská 38,Prešov |
36190381 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
