| 027/21 |
Objednávame u Vás nákup materiálu podľa výberu na opravu kúpelne v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou
do sumy 397,00 €. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
INKOL, s.r.o. |
47480238 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 028/21 |
Objednávame u Vás nákup materiálu na bežnú údržbu Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou do sumy 106 EUR.
Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 023/21 |
Objednávame u Vás naprogramovanie užívateľského kódu EZS a poučenie nového zamestnanca KM v Prešove v sume 40 EUR bez DPH. Úhrada končenej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
0,00 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 46/2021 |
Darovacia zmluva č.46/2021 uzatvorená podľa §628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mgr. Monika Bačová |
|
Iné |
0,00 € |
16.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 45/2021 |
Darovacia zmluva č.45/2021 uzatvorená podľa §628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mgr. Monika Bačová |
|
Iné |
0,00 € |
16.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 63/2021 |
Darovacia zmluva č.63/2021 uzatvorená podľa §628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ladislav Kassay |
|
Iné |
0,00 € |
27.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 030/21 |
Objednávame u Vás zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky na "Noc múzeí a galérií 2021" v sume 480 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 032/21 |
Objednávame u Vás opravu poškodenej elektroinštalácie z dôvodu bezpečnosti zamestnancov a to - svetelného obvodu, chodba v Prešove na ul. Hlavná v sume 62,24 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
0,00 € |
07.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 024/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odstránenie nedostatkov z revízie bleskozvodov v objekte KM v Prešove Hlavná 86,88,90 v celkovej sume 850 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
0,00 € |
26.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 64/2021 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUZBY uzatvorená podl'a prislušných ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Sobota, s.r.o. |
43900364 |
Iné |
8 200,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 031/21 |
Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás -10 ks podložky pod myš COVER ITR (gélová, extramäkká) v sume 3,22 EUR/ ks. Úhrada konečnej faktúry |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALZA sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0106/21 |
Nákup dezinfenkčných prostriedkov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PRELIKA, a.s. Prešov |
36467782 |
|
169,00 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0103/21 |
4 ks výstavných panelov na výstavu Kaštiele PSK |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
skRASTer s.r.o. |
46946411 |
|
89,74 € |
26.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0105/21 |
Náklady na opravu systému CCTV v objekte KM v Kaštieli Hanušovce nTopľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
129,84 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0104/21 |
Nákup skladaných máp v počte 118 ks Slanské vrchy - Veľká Domaša |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
545,16 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0101/21 |
Náklady na novú verziu Magma HCM za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0100/21 |
Materiál na reštaurovanie zbierkových predmetov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
WAD s.r.o. |
36751073 |
|
246,60 € |
22.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0096/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 061,21 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0095/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 199,00 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0094/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.20210 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
2 633,67 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
