0067/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 192,42 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0069/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 90 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 161,17 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0047/21 |
Náklady na odber zemného plynu na odbernom mieste OJ kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
25.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0056/21 |
Náklady na odber zemného plynu na odbernom mieste OJ kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0109/21 |
Náklady na odber zemného plynu na odbernom mieste OJ kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.5.2021 do 31.5.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0021/21 |
Náklady na opravu elektroinštalácie 2 ks akumulačných pecí v vestibule Kraj. múzea v Prešove |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
119,46 € |
20.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0075/21 |
Náklady na opravu motorového vozidla Citroen Jumpy - oprava bŕzd a výmena ložiska |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
535,50 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0105/21 |
Náklady na opravu systému CCTV v objekte KM v Kaštieli Hanušovce nTopľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
129,84 € |
28.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0052/21 |
Náklady na právne poradenstvo podľa rozpisu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
600,00 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0373/21 |
Náklady na revíziu bleskozvodu v objeke Krajského múzea Po v Hanušovciach nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
168,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0061/21 |
Náklady na ročný audit pracovnej zdravotnej služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
108,00 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0102/21 |
Náklady na servis a úržbu počítačového programu od 21.4.2021 do 20.4.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
WAME s.r.o. |
47394625 |
|
2 880,00 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0099/21 |
Náklady na servisné práce ekon.softvér SPIN za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0085/21 |
Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0082/21 |
Náklady na systémovú podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0086/21 |
Náklady na tel.poplatky |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,65 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0066/21 |
Náklady na telefónne poplatky - mobily za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,85 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0081/21 |
Náklady na telefónne poplatky Orangemobilné telefóny za obdobie od 27.3.2021 do 26.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,22 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0074/21 |
Náklady na telefónne poplatky pevná linka katieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,47 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0108/21 |
Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,06 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |