Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Šarišská galéria v Prešove

Hlavná 51, Prešov

sg.po@centrum.sk

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51, 8001 Prešov
051 772 54 23
sg.po@centrum.sk http://sgpresov.sk

Faktúra č. DFB/25/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Šarišská galéria v Prešove
  • IČO: 37781268
Zmluvný partner
  • Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
  • IČO: 48158836
  • Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery 1 ks black, 3 ks colour
  • Dátum doručenia: 25.09.2025
  • Celková hodnota: 404,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/2025
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
51/2025 Objednávame si u Vás sadu tonerov do tlačiarne XEROX 235 v celkovej sume 404,95 Eur s DPH (vrátane dopravy) Šarišská galéria v Prešove 37781268 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 404,95 € 19.09.2025 20.09.2025 Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. riaditeľ Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom