Faktúra č. DFB/25/0187
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781268
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0187
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery 1 ks black, 3 ks colour
- Dátum doručenia: 25.09.2025
- Celková hodnota: 404,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/2025
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2025 | Objednávame si u Vás sadu tonerov do tlačiarne XEROX 235 v celkovej sume 404,95 Eur s DPH (vrátane dopravy) | Šarišská galéria v Prešove | 37781268 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 404,95 € | 19.09.2025 | 20.09.2025 | Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. | riaditeľ | Objednávka |