Faktúra č. DFB/25/0119
Obstarávateľ
- Názov: Ľubovnianske osvetové stredisko
- IČO: 37781251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0119
- Popis fakturovaného plnenia: údržba tlačiarne XEROX 06/2025
- Dátum doručenia: 01.07.2025
- Celková hodnota: 30,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/2025
- Dátum zverejnenia: 24.07.2025
- Poznámka: