Faktúra č. DFB/23/0038
Obstarávateľ
- Názov: Ľubovnianske osvetové stredisko
- IČO: 37781251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0038
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 107,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/2023
- Dátum zverejnenia: 03.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 | Objednávame si u Vás: Kancelársky materiál. Celkom do 120,- €. | Ľubovnianske osvetové stredisko | 37781251 | Comcas | 36494721 | 0,00 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Ing. Martin Karaš | Objednávka |