Faktúra č. DFB/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: Ľubovnianske osvetové stredisko
- IČO: 37781251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: údržba tlačiarne XEROX 1,2/2023
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota: 10,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/2020
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka: