Faktúra č. DFB/20/0140
Obstarávateľ
- Názov: Ľubovnianske osvetové stredisko
- IČO: 37781251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0140
- Popis fakturovaného plnenia: Xerox VersaLink C7025_D ppm - A3
- Dátum doručenia: 15.12.2020
- Celková hodnota: 1 478,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/2020
- Dátum zverejnenia: 09.01.2021
- Poznámka: