Faktúra č. DFB/18/0002
Obstarávateľ
- Názov: Ľubovnianske osvetové stredisko
- IČO: 37781251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 09.01.2018
- Celková hodnota: 66,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/2018
- Dátum zverejnenia: 16.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2018 | Objednávame si u Vás: kancelársky materiál podľa výberu. Celkom do 70,- € | Ľubovnianske osvetové stredisko | 37781251 | Comcas | 36494721 | 0,00 € | 09.01.2018 | 17.03.2018 | Objednávka |