| DFB/21/0044 |
Nájom - priestory ĽOS - vyúčtovanie za energie 2020 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-620,45 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
výpis z registra exekúcií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
18.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
poplatok - výpis z registra exekúcií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
7,02 € |
01.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
8,54 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,70 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,84 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
mobil zamestnanci 02/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,69 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
mobil zamestnanci 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,77 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
mobil zamestnanci 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,94 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
mobil zamestnanci 03/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
11,36 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
mobil zamestnanci 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,60 € |
10.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
mobil zamestnanci 04/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,21 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
internet 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
internet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
12.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
internet 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
internet 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
internet 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
internet 6/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
11.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
internet 7/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
internet 8/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
internet 9/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 11,12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
14,65 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
internet 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
internet 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
internet 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
13.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
mobil zamestnanci 07/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,48 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
údržba tlačiarne XEROX 07,08/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,82 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
mobil zamestnanci 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,40 € |
10.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
telefón 9/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,52 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
