Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0044 Nájom - priestory ĽOS - vyúčtovanie za energie 2020 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Mesto Stará Ľubovňa 00330167 -620,45 € 07.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0006 SPIN - servisné práce 1.O. 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0005 SPIN - zverejňovanie na rok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0004 SPIN - RAP za rok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0031 SPIN - servisné práce 2.O. 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0013 stravné lístky 240x4 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 959,90 € 22.02.2021 09.03.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0036 stravné lístky 240x4 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 959,90 € 27.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0050 stravné lístky 240x4 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 959,90 € 26.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0020 výpis z registra exekúcií Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovenská komora exekútorov 35659718 6,60 € 18.03.2021 14.04.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0060 poplatok - výpis z registra exekúcií Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovenská komora exekútorov 35659718 6,60 € 18.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0010 vucnet 2/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.02.2021 09.03.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0009 telefón 1/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,66 € 10.02.2021 09.03.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0017 telefón 2/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,65 € 10.03.2021 14.04.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0016 vucnet 2/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.03.2021 14.04.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0028 telefón 3/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,76 € 12.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0027 vucnet 3/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0043 vucnet 4/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0042 telefón 4/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,40 € 07.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0054 vucnet 5/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0053 telefón 5/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,37 € 08.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0011 mobil zamestnanci 1/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,77 € 11.02.2021 09.03.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0018 mobil zamestnanci 02/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,69 € 10.03.2021 14.04.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0025 mobil zamestnanci 03/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 11,36 € 12.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0046 mobil zamestnanci 04/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 13,21 € 11.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0055 mobil zamestnanci 05/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 28,15 € 09.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0002 internet 1/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0012 internet 2/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 12.02.2021 09.03.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0019 internet 3/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 16.03.2021 14.04.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0026 internet 4/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 13,99 € 13.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0037 Router TP-LINK Archer C6 AC Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Prvá internetová, s.r.o. 35849487 49,00 € 27.04.2021 10.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
1 2 3 »