Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0032 DÚHA - porota - výtvarná časť Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 3.GA s.r.o. 36504882 350,00 € 14.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0035 mobilný telefón XIAOMI REDMI 9 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 143,00 € 22.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0006 SPIN - servisné práce 1.O. 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0005 SPIN - zverejňovanie na rok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0004 SPIN - RAP za rok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0031 SPIN - servisné práce 2.O. 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0003 MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0034 MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0023 MAGMA - systémová podpora 1.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0047 servisná prehliadka - Citroen Berlingo SL 213BN Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 C-CAR s.r.o. AUTORIZOVANÝ SERVIS 36488313 170,50 € 11.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0007 ASUS SDRW + kancelársky materiál Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Comcas 36494721 37,80 € 29.01.2021 09.03.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0038 kancelársky papier, WIFI adaptér, adaptér konektor Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Comcas 36494721 70,76 € 30.04.2021 10.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0062 AMFO 2021 - materiál Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Comcas 36494721 160,44 € 29.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0029 vývoz odpadov 1.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 20,01 € 12.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0056 Taška s potlačou 300 ks Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Green Print s.r.o. 46587993 175,44 € 09.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0033 Poetická Ľubovňa - tlač diplomov Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ján Pavlovský 43531041 26,45 € 14.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0040 DÚHA 2021 - tlač diplomov Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ján Pavlovský 43531041 87,75 € 03.05.2021 10.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0059 Festival duchovnej piesne - tlač Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ján Pavlovský 43531041 18,70 € 15.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0024 výroba a zabezpečenie besedy v štúdiu LTV - Oslobodenie okresu SL Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 200,00 € 01.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0051 Výstava - Deň Rómov - natáčanie a strih Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 150,00 € 27.05.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0063 Festival duchovnej piesne - občerstvenie Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 MARIANNA, s.r.o. 44511159 222,00 € 29.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0021 Poetická Ľubovňa - ceny - poukážky Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Martinus, s.r.o. 45503249 195,00 € 25.03.2021 14.04.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0041 DÚHA 2021 - ceny Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Martinus, s.r.o. 45503249 159,73 € 05.05.2021 10.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0044 Nájom - priestory ĽOS - vyúčtovanie za energie 2020 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Mesto Stará Ľubovňa 00330167 -620,45 € 07.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0014 údržba tlačiarne XEROX Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 7,02 € 01.03.2021 13.04.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0030 údržba tlačiarne XEROX Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 8,54 € 14.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0045 údržba tlačiarne XEROX Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 9,84 € 10.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0011 mobil zamestnanci 1/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,77 € 11.02.2021 09.03.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0018 mobil zamestnanci 02/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 10,69 € 10.03.2021 14.04.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0025 mobil zamestnanci 03/2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 11,36 € 12.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
1 2 3 »