Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0032 DÚHA - porota - výtvarná časť Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 3.GA s.r.o. 36504882 350,00 € 14.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0116 Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - moderovanie + scenár Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Aktívny život, o.z. 42421080 150,00 € 21.09.2021 08.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0035 mobilný telefón XIAOMI REDMI 9 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 143,00 € 22.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0006 SPIN - servisné práce 1.O. 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0005 SPIN - zverejňovanie na rok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0004 SPIN - RAP za rok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0031 SPIN - servisné práce 2.O. 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0079 SPIN - servisné práce 3.O. 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0123 SPIN - servisné práce 4.O. 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 29.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0003 MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2021 04.02.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0034 MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0023 MAGMA - systémová podpora 1.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0081 MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0080 MAGMA - systémová podpora 2.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0126 MAGMA - systémová podpora 3.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.10.2021 29.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0128 MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 09.11.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0149 IS MAGMA - systémová podpora 4.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 10.01.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0104 Forbasy - preprava účinkujúcich Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 B.P.V. bus, s.r.o. 46465880 99,60 € 23.08.2021 14.09.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0047 servisná prehliadka - Citroen Berlingo SL 213BN Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 C-CAR s.r.o. AUTORIZOVANÝ SERVIS 36488313 170,50 € 11.05.2021 11.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0007 ASUS SDRW + kancelársky materiál Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Comcas 36494721 37,80 € 29.01.2021 09.03.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0038 kancelársky papier, WIFI adaptér, adaptér konektor Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Comcas 36494721 70,76 € 30.04.2021 10.06.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0062 AMFO 2021 - materiál Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Comcas 36494721 160,44 € 29.06.2021 10.07.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0130 kancelarský materiál Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Comcas 36494721 77,21 € 25.10.2021 09.11.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0102 tonery HP, BROTHER Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 COMERT s.r.o. 17318793 106,97 € 18.08.2021 01.09.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0161 HP ProBook 455 G8, Microsoft Office 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Datacomp s.r.o. 0036212466 1 209,00 € 30.12.2021 10.01.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0115 AMFO 2021 - materiál + grafické práce Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Dávid Hanzely - DAVO 47335432 202,20 € 20.09.2021 08.10.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0067 Festival duchovnej piesne - preprava Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 DMM BUS s.r.o. 50041991 244,40 € 01.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0129 Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 DMM BUS s.r.o. 50041991 120,00 € 25.10.2021 09.11.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0029 vývoz odpadov 1.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 20,01 € 12.04.2021 12.05.2021 Mária Kosturková Faktúra
DFB/21/0085 vývoz odpadov 2.Q.2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 20,01 € 12.07.2021 11.08.2021 Mária Kosturková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »