| DFB/22/0167 |
telefón 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
telefón 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
telefón 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,22 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
telefón 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,27 € |
08.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
telefón 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,28 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
telefón 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,31 € |
07.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
telefón 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,32 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
telefón 3/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,36 € |
12.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
telefón 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,46 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
telefón 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,55 € |
10.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
telefón 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,56 € |
08.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
Festival duchovnej piesne - tlač pozvánky, plagáty, ďakovné listy |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
21,60 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
mobil zamestnanci 05/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
21,75 € |
10.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
vývoz odpadu 1.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
21,83 € |
06.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
vývoz odpadu - 2.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
21,83 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
údržba tlačiarne XEROX 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
21,92 € |
12.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
mobil zamestnanci 07/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,42 € |
10.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
vývoz odpadov za 3.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
22,99 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
vývoz odpadu 4.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
22,99 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
ĽN - predplatné 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
23,04 € |
10.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
údržba tlačiarne XEROX 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
23,82 € |
08.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
mobil zamestnanci 09/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
23,89 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Naša Vansovej Lomnička - ubytovanie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Centrum voľného času |
00188131 |
|
24,00 € |
20.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
mobil zamestnanci 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,01 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
údržba tlačiarne XEROX 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
24,71 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
mobil zamestnanci 08/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,15 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
