| DFB/22/0153 |
vucnet 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
telefón 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,31 € |
07.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
SPIN - servisné práce - 4. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
mobil zamestnanci 09/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
23,89 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
údržba tlačiarne XEROX 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,03 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
internet 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
Ľubovniansky jarmok - vystúpenie FS Ľubovňan |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Folklórny súbor ĽUBOVŇAN |
42090938 |
|
200,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
prenájom sály v Dome kultúry - divadlo - Horúca sprcha |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
200,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
divadelné predstavenie "Horúca sprcha" |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Divadlo komédie |
36067164 |
|
3 714,60 € |
18.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
ozvučenie - Jarabina 16.10.2022 - mesiac úcty k starším |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Vi&Vi s.r.o. |
46815325 |
|
250,00 € |
31.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
Ľubovniansky jarmok - preprava účinkujúcich |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
DMM BUS s.r.o. |
50041991 |
|
100,80 € |
31.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
DMM BUS s.r.o. |
50041991 |
|
320,00 € |
31.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
výkon zodpovednej osoby 11 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
telefón 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
vucnet 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
mobil zamestnanci 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,90 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
internet 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
kancelársky materiál |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
171,12 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
zimné pneumatiky 4 ks + prezutie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
388,00 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - tlač - pozvánky, plagáty |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
92,00 € |
23.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
farebná tlač - vstupenky 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
58,00 € |
23.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
premietanie filmu "Známi neznámi" 2.9.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ita agentúra, s.r.o. |
31345506 |
|
150,00 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
výkon zodpovednej osoby 12 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
údržba tlačiarne XEROX 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
24,71 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
Babka, dedko - ceny (bavlnené tašky) |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
44,30 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
farebná tlač - kultúrne aktivity 11-12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Gravit s. r. o. |
53021398 |
|
180,90 € |
08.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
vucnet 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
telefón 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,27 € |
08.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
Babka, dedko 2022 - potlač tašiek |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger |
10768122 |
|
122,50 € |
08.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
