| DFB/22/0199 |
mobil zamestnanci 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,01 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
údržba tlačiarne XEROX 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
12,71 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
Dni rusínskych zvykov -Kamienka - strava |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
|
320,00 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
telefón 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
vucnet 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
vianočné pohľadnice ĽN, LTV |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
40,00 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
vývoz odpadu 4.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
22,99 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
antivírový program ESET - 4PC na 2 roky |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
90,86 € |
27.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
Festival duchovnej piesne - preprava účastníkov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
DMM BUS s.r.o. |
50041991 |
|
318,32 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Javorina |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Občianske združenie FSk Javorina |
42227984 |
|
550,00 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - fotodokumentácia |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Michal Petriľák |
10771409 |
|
200,00 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
výstava Warholtour 2022- propagácia |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Dávid Hanzely - DAVO |
47335432 |
|
102,60 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
Festival duchovnej piesne - občerstvenie pre účastníkov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
241,50 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Staroľubovňan |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. |
50042483 |
|
250,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
internet 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Maguranka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Folklórny súbor MAGURANKA |
37795597 |
|
250,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
Zborník - Babka, dedko 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Gravit s. r. o. |
53021398 |
|
151,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
mobil zamestnanci 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,85 € |
12.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
farebná tlač - kultúrne aktivity 11-12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Gravit s. r. o. |
53021398 |
|
180,90 € |
08.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
